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——2025年8月28日在板芙鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)

第十一次會(huì)議上

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2025年預(yù)算調(diào)整方案草案，請(qǐng)代表們審議。

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　（一） 一般公共預(yù)算總收入調(diào)整情況。一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算69,471.61萬(wàn)元調(diào)整為69,224.45萬(wàn)元，調(diào)減247.17萬(wàn)元。主要調(diào)整：1.調(diào)增非稅返還14,000.00萬(wàn)元；2.調(diào)減市扣繳稅收分成預(yù)撥款200.00萬(wàn)元；3.調(diào)減均衡性轉(zhuǎn)移支付收入2,203.40萬(wàn)元；4.調(diào)減調(diào)入資金11,843.77萬(wàn)元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算總支出調(diào)整情況。一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算69,471.61萬(wàn)元調(diào)整為69,224.45萬(wàn)元，調(diào)減247.17萬(wàn)元。主要調(diào)整：1.壓減非必要、非剛性支出，調(diào)減項(xiàng)目支出47.17萬(wàn)元；2.市扣繳稅收分成預(yù)撥款，調(diào)減上解上級(jí)支出200.00萬(wàn)元。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算總收入調(diào)整情況。政府性基金預(yù)算總收入由年初預(yù)算50,182.02萬(wàn)元調(diào)增為60,408.26萬(wàn)元，調(diào)增10,226.23萬(wàn)元。主要調(diào)整：1.調(diào)增新增專項(xiàng)債券資金14,820.00萬(wàn)元，調(diào)減本年到期債券再融資額度122.89萬(wàn)元；2.調(diào)減智裝園土地出讓收入4,470.88萬(wàn)元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算總支出調(diào)整情況。政府性基金預(yù)算總支出由年初預(yù)算50,182.02萬(wàn)元調(diào)整為60,408.26萬(wàn)元，調(diào)增10,226.23萬(wàn)元。主要調(diào)整：1.調(diào)增新增專項(xiàng)債券資金支出14,820.00萬(wàn)元；2.專項(xiàng)債券利息及手續(xù)費(fèi)增加，調(diào)增上解上級(jí)支出250.00萬(wàn)元；3.調(diào)減調(diào)出資金4,843.77萬(wàn)元。

　　三、專項(xiàng)債券管理使用及調(diào)整情況

　?。ㄒ唬ｍ?xiàng)債券管理使用總體情況

　　2022年以來(lái)，我鎮(zhèn)積極申請(qǐng)債券資金助推高質(zhì)量發(fā)展，通過(guò)借助第三方專業(yè)團(tuán)隊(duì)力量，準(zhǔn)確把握政策要點(diǎn)，提前謀劃，做大做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，動(dòng)態(tài)調(diào)整策略，分批滾動(dòng)推進(jìn)項(xiàng)目，確保鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。2022年至今，我鎮(zhèn)累計(jì)新增專項(xiàng)債券資金125,609.49萬(wàn)元，資金投向覆蓋低效工業(yè)園改造、公共基礎(chǔ)設(shè)施提升、鄉(xiāng)村振興、污水治理、老舊小區(qū)改造、教育民生等領(lǐng)域，順利完成30多條主次道路改造升級(jí)、快速建好市級(jí)樣板“芙中分園”工改項(xiàng)目、統(tǒng)籌盤(pán)活村內(nèi)閑置土地資源、成功打造“湖洲山公園”等文旅景點(diǎn)，板芙發(fā)展生機(jī)勃勃、城鄉(xiāng)面貌煥然一新。

　?。ǘｍ?xiàng)債券2025年管理使用及調(diào)整情況

　　今年上半年，我鎮(zhèn)累計(jì)新增專項(xiàng)債券資金14,820.00萬(wàn)元，擬相應(yīng)調(diào)增債券項(xiàng)目預(yù)算14,820.00萬(wàn)元。截至6月底，我鎮(zhèn)2025年債券資金累計(jì)已撥付14,820.00萬(wàn)元，撥付率100%。其中，投向產(chǎn)業(yè)園區(qū)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域11,200.00萬(wàn)元、農(nóng)村生活污水領(lǐng)域2,720.00萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生900.00萬(wàn)元，保障了芙中分園、芙蓉橋升級(jí)改造、宏景路升級(jí)改造、迎賓大道（智裝園段）改造、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（純水岸）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目、板芙鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理工程等項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

　　各位代表，我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的指導(dǎo)和監(jiān)督下，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算草案，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌調(diào)配，嚴(yán)格把握預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，全力保障民生事業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及板芙鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步前行，為實(shí)現(xiàn)板芙鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展筑牢堅(jiān)實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)。