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—— 2025年8月29日在港口鎮(zhèn)第十七屆

人民代表大會第十三次會議上

港口鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長  易昊宏

各位代表、同志們：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會作港口鎮(zhèn)2025年1—7月預(yù)算執(zhí)行情況及2025年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告，請予審議，并請列席人員提出意見。

第一部分   2025年1—7月預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年以來，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財政認(rèn)真貫徹落實“積極的財政政策要加力提效”各項要求，主動適應(yīng)經(jīng)濟形勢，積極履行財政職能，加強財政資源和預(yù)算統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。

　　一、1-7月一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入。一般公共預(yù)算總收入37,844萬元，完成年初預(yù)算39%，其中：

　　1. 稅收分成收入19,521萬元，完成年初預(yù)算89%；

　　2. 非稅收入11,099萬元，完成年初預(yù)算83%；

　　3. 上級補助收入5,764萬元；

　　4. 地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入60萬元；

　　5. 從代管資金調(diào)入1,400萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出。一般公共預(yù)算總支出34,248萬元，完成年初預(yù)算35%，其中：

　　1. 一般公共預(yù)算本級支出31,428萬元，完成年初預(yù)算35%；

　　2. 上解上級支出2,820萬元，包含計提交通建設(shè)等專項資金2,760萬元以及再融資債券還本支出60萬元。

　　二、1-7月政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算總收入8,027萬元，完成年初預(yù)算11%，其中：

　　1. 國有土地使用權(quán)出讓收入1,592萬元；

　　2. 污水處理費收入863萬元；

　　3. 上級補助收入71萬元；

　　4. 地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5,501萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出。政府性基金預(yù)算總支出  11,805萬元，完成年初預(yù)算15%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,122萬元，專項債務(wù)付息支出1,139萬元，專項債務(wù)發(fā)行費用支出8萬元，其他支出5,536萬元。

　　三、1-7月財政專戶收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）財政專戶收入1,565萬元，完成年初預(yù)算109%，其中：其他財政專戶資金收入1,517萬元，專用基金收入48萬元。

　　（二）財政專戶支出2,875萬元，完成年初預(yù)算176%，其中：其他財政專戶資金支出1,447萬元，專用基金支出28萬元，調(diào)出資金到總預(yù)算賬1,400萬元。

　　四、1-7月政府債務(wù)情況

　　截至2025年7月份，我鎮(zhèn)地方政府債券余額9.68億元，其中政府一般債券余額1.25億元，政府專項債券余額8.43億元。當(dāng)前政府債券余額比2024年末增加0.53億元。

　　五、1-7月財政主要工作開展情況

　　（一）錨定抓收支持續(xù)加力，夯實財政發(fā)展之基。一是強化財稅協(xié)作與信息共享，加強重點稅源企業(yè)管理，加大欠稅清繳和個人出租房產(chǎn)稅征收力度，確保應(yīng)收盡收。二是加強各類財政資源統(tǒng)籌，大力盤活各類資產(chǎn)資源，深挖非稅收入增收潛力，更好實現(xiàn)財政資金的優(yōu)化配置，1-7月實現(xiàn)非稅收入1.14億元。三是強化爭取支持。圍繞全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“百千萬工程”等重點領(lǐng)域，與相關(guān)部門緊密協(xié)作，加強重大項目謀劃、儲備和包裝，積極爭取新增債券資金支持。1-7月已獲批專項債券資金5341萬元，切實增強財政保障能力。四是強化財政支出。嚴(yán)格落實過緊日子思想，堅持量入為出、精打細(xì)算，持續(xù)壓減一般性支出，加大對非剛性非重點支出壓減力度，騰出更多財力用于保障“三?！焙椭攸c領(lǐng)域。

　　（二）錨定惠民生持續(xù)加力，不斷增進民生福祉。一是投入1782.61萬元支持教育事業(yè)發(fā)展，全面落實中小學(xué)幼兒園生均公用經(jīng)費保障，增加公辦學(xué)位供給，加快推進各學(xué)校食堂建設(shè)，優(yōu)化校園環(huán)境，補齊學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施短板。二是投入1131.96萬元持續(xù)做好困難群體和優(yōu)撫對象兜底工作，加強殘疾人就業(yè)幫扶，提升社會弱勢群體生活質(zhì)量。三是投入1171.78萬元改善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，加快推進社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，改善整體就醫(yī)環(huán)境，保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)，強化城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障。四是持續(xù)深入推進“百千萬工程”，投入400多萬元用于全鎮(zhèn)人居環(huán)境整治以及村、社區(qū)農(nóng)房風(fēng)貌提升。投入2600萬元用于港口鎮(zhèn)養(yǎng)殖池塘升級改造與尾水治理項目和農(nóng)村生活污水治理項目，全面提升村容村貌，改善農(nóng)村人居環(huán)境。五是投入2680萬元用于港口鎮(zhèn)西街路、生活污水治理、污水管網(wǎng)改造、福田十路、新勝三街西段道路工程，持續(xù)推進水污染治理，全力推進我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　（三）錨定促改革持續(xù)加力，穩(wěn)步增添發(fā)展動能。一是加大財政監(jiān)管力度。重點對購買第三方服務(wù)、中小學(xué)膳食經(jīng)費管理、政府投資項目等領(lǐng)域開展了監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行反饋，并督促相關(guān)單位進行整改，進一步規(guī)范了我鎮(zhèn)的財經(jīng)秩序。二是強化預(yù)算績效管理。加強全過程績效管理，對2個新增專項債項目和1個部門整體深入開展財政重點績效評價工作，總評資金864.42萬元。三是強化項目評審管理。充分發(fā)揮財政評審職能作用，1-7月共評審預(yù)結(jié)算項目135個，送審金額4.04億元，審定金額3.90億元，壓減金額1381.17萬元，著力節(jié)約政府投資，提高財政資金使用效益。

　　各位代表、同志們，當(dāng)前財政運行正在面臨巨大的困難和挑戰(zhàn)，如財政收入增長仍然乏力，支出壓力持續(xù)加大，財政收支形勢依然嚴(yán)峻等。對此，我們將正視困難、堅定信心，采取有力措施積極應(yīng)對。

第二部分 港口鎮(zhèn)2025年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）

　　根據(jù)預(yù)算法、預(yù)算法實施條例有關(guān)規(guī)定，結(jié)合新增債務(wù)及預(yù)算收支變動情況，現(xiàn)將2025年預(yù)算調(diào)整情況報告如下：

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算的98,243萬元調(diào)整為98,189萬元，減少54萬元。具體包括：

　　1. 上級補助收入調(diào)增3,686萬元，其中：調(diào)增專項轉(zhuǎn)移支付收入3,470萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入216萬元。

　　2. 再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增960萬元。

　　3. 因土地出讓不及如期，調(diào)減從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金4,700萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算98,206萬元調(diào)整至98,115萬元，調(diào)減91萬元。具體包括：

　　1. 一般公共預(yù)算支出調(diào)減91萬元。其中：調(diào)減一般公共預(yù)算支出3,561萬元，調(diào)增專項轉(zhuǎn)移支付支出3,470萬元。

　　2. 調(diào)減一般債務(wù)還本支出960萬元。

　　3. 調(diào)增再融資一般債券還本支出960萬元。

　　（三）一般公共預(yù)算結(jié)余調(diào)整情況。根據(jù)調(diào)整后的收支情況，一般公共預(yù)算結(jié)余由年初預(yù)算37萬元調(diào)整為74萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）政府性基金預(yù)算總收入由年初77,328萬元調(diào)整為79,861萬元，調(diào)增2,533萬元。主要包括：

　　1. 調(diào)減土地出讓收入5,100萬元。

　　2. 調(diào)增專項債券轉(zhuǎn)貸收入7,562萬元。

　　3. 調(diào)增上級補助收入71萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算總支出從年初的77,230萬元調(diào)整為79,748萬元，調(diào)增2,518萬元。

　　1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減415萬元。

　　2. 其他支出增加7,633萬元，主要是專項債券支出。

　　3. 調(diào)減調(diào)出資金支出4,700萬元。

　　（三）政府性基金預(yù)算結(jié)余情況。根據(jù)調(diào)整后的收支情況，政府性基金結(jié)余年初預(yù)算由98萬元調(diào)整為113萬元。

　　三、財政專戶預(yù)算調(diào)整情況

　　財政專戶預(yù)算總收入由年初1,650萬元調(diào)整為2,529萬元，調(diào)增879萬元。財政專戶預(yù)算總支出從年初的1,638萬元調(diào)整為2,513萬元，調(diào)增875萬元。

專此報告，請予以審議。

附件：1．港口鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表

2．港口鎮(zhèn)2025年政府性基金收支預(yù)算調(diào)整表

3．港口鎮(zhèn)2025年財政專戶收支預(yù)算調(diào)整表

4．港口鎮(zhèn)2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算調(diào)整表