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—— 2025年3月21日在中山市第十六屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第二十七次會(huì)議上

中山市審計(jì)局局長(zhǎng)  巫穎潔

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)，各位委員：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告2023年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況，請(qǐng)審議。

　　市委、市政府高度重視審計(jì)查出問(wèn)題整改工作，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要指示批示精神，持續(xù)推進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改。市委審計(jì)委員會(huì)要求切實(shí)做好審計(jì)整改“下半篇文章”，落實(shí)并完善信息溝通、線索移交、措施配合、成果共享工作機(jī)制，督促審計(jì)查出重大問(wèn)題線索及時(shí)移送、及時(shí)查辦、及時(shí)反饋。市審計(jì)局將報(bào)告反映的問(wèn)題和建議全部納入整改范圍，將重要問(wèn)題線索及時(shí)移送；被審計(jì)單位認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任，有關(guān)部門(mén)認(rèn)真落實(shí)監(jiān)督管理責(zé)任。截至2025年1月15日，2023年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出的262個(gè)問(wèn)題已完成整改166個(gè)，落實(shí)整改金額共49.12億元；其中，上繳財(cái)政0.52億元，核減財(cái)政撥款或補(bǔ)貼0.06億元，歸還原渠道資金0.24億元，調(diào)賬處理金額37.11億元，促進(jìn)資金撥付9.09億元，避免（挽回）損失0.46億元，核減投資額1億元，其他整改金額0.64億元，制定完善政策制度75項(xiàng)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、審計(jì)整改部署推進(jìn)情況

　　各有關(guān)鎮(zhèn)街、部門(mén)和單位認(rèn)真落實(shí)十五屆市委審計(jì)委員會(huì)要求，打好審計(jì)整改“組合拳”，進(jìn)一步壓實(shí)審計(jì)整改各方責(zé)任，推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改到位、處理到位。

　　（一）傳導(dǎo)壓力督辦推進(jìn)。市委辦、市府辦將市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的批示納入督辦事項(xiàng)，及時(shí)跟蹤辦理進(jìn)度，定期反饋推進(jìn)結(jié)果，直至整改銷號(hào)。市審計(jì)局聯(lián)合市政府督查室，聚焦財(cái)政資金使用、重大工程建設(shè)、教育政策落實(shí)等重點(diǎn)領(lǐng)域的問(wèn)題，開(kāi)展整改專項(xiàng)督促檢查，傳導(dǎo)整改壓力。

　　（二）督促指導(dǎo)重點(diǎn)推進(jìn)。市審計(jì)局嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)整改跟蹤督促檢查責(zé)任。建立整改分級(jí)負(fù)責(zé)機(jī)制，全面落實(shí)整改監(jiān)督管理工作要求；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，組織召開(kāi)整改推進(jìn)會(huì)，研討推進(jìn)問(wèn)題整改的有效方法與實(shí)現(xiàn)路徑；分析研究多整改責(zé)任主體、跨部門(mén)行業(yè)的復(fù)雜問(wèn)題，協(xié)調(diào)部門(mén)聯(lián)合攻堅(jiān)。

　　（三）部門(mén)鎮(zhèn)街聯(lián)動(dòng)推進(jìn)。市工業(yè)和信息化局健全主題產(chǎn)業(yè)園建設(shè)開(kāi)發(fā)體制機(jī)制，加強(qiáng)市級(jí)力量統(tǒng)籌，研究編制工業(yè)園區(qū)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌十大主題產(chǎn)業(yè)園高質(zhì)量發(fā)展。市衛(wèi)生健康局等4個(gè)部門(mén)聯(lián)合市醫(yī)藥、醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)和市內(nèi)藥械生產(chǎn)企業(yè)，舉辦中山市首屆醫(yī)藥產(chǎn)品展示交易會(huì)，積極推進(jìn)產(chǎn)醫(yī)協(xié)同。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局建立工程建設(shè)領(lǐng)域聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)共建共治。

　　二、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況

　　（一）財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。共涉及86個(gè)問(wèn)題，已完成整改72個(gè)，整改落實(shí)金額10.02億元，制訂完善制度42項(xiàng)。

　　1.市級(jí)財(cái)政管理及決算草案審計(jì)方面。對(duì)部分專項(xiàng)債券項(xiàng)目及資金管理不夠完善的問(wèn)題，1個(gè)部門(mén)、16個(gè)鎮(zhèn)街加快債券項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度。對(duì)非稅收入組織工作亟待強(qiáng)化的問(wèn)題，7個(gè)部門(mén)單位和7個(gè)鎮(zhèn)街已將債券資金存款利息上繳市財(cái)政。對(duì)部分涉企獎(jiǎng)補(bǔ)政策不夠規(guī)范的問(wèn)題，2個(gè)鎮(zhèn)街完善相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)資金管理制度，建立健全審批內(nèi)控制度。對(duì)政府投資項(xiàng)目建設(shè)資金管理不夠嚴(yán)格的問(wèn)題，1個(gè)部門(mén)已追回部分超付工程款。

　　2.市級(jí)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方面。對(duì)預(yù)算管理不規(guī)范的問(wèn)題，4個(gè)相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)資金審核審批，完善制度、規(guī)范管理，收回相關(guān)預(yù)算資金。對(duì)財(cái)務(wù)及內(nèi)控管理仍存短板弱項(xiàng)的問(wèn)題，5個(gè)整改責(zé)任單位通過(guò)完善工程預(yù)結(jié)算管理制度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理能力、內(nèi)部控制能力。對(duì)政府采購(gòu)管理亟待規(guī)范的問(wèn)題，6個(gè)相關(guān)部門(mén)規(guī)范政府采購(gòu)程序和審批流程，強(qiáng)化標(biāo)后監(jiān)管，核減并收回虛高費(fèi)用。對(duì)執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)不嚴(yán)格的問(wèn)題，3個(gè)相關(guān)部門(mén)修訂公務(wù)用車管理制度、按要求安裝北斗終端。

　　3.鎮(zhèn)街財(cái)政管理審計(jì)方面。對(duì)財(cái)政管理制度執(zhí)行不嚴(yán)格的問(wèn)題，5個(gè)鎮(zhèn)街已收回被鎮(zhèn)屬企業(yè)截留的物業(yè)租金、統(tǒng)籌盤(pán)活閑置資金、上繳非稅收入。對(duì)依法依規(guī)決策意識(shí)不強(qiáng)的問(wèn)題，3個(gè)鎮(zhèn)街加強(qiáng)采購(gòu)內(nèi)控管理，落實(shí)重大事項(xiàng)審核要求。對(duì)工程建設(shè)監(jiān)管不完善的問(wèn)題，1個(gè)鎮(zhèn)街已全面核查工程概算不實(shí)、設(shè)計(jì)分包等情況，完善工程管理制度；1個(gè)鎮(zhèn)街已約談施工單位并發(fā)出整改通知。

　　（二）重大項(xiàng)目和重點(diǎn)民生資金審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。共涉及80個(gè)問(wèn)題，已完成整改41個(gè)，整改落實(shí)金額1.93億元，制訂完善制度14項(xiàng)。

　　1.市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)方面。對(duì)項(xiàng)目投資控制不實(shí)的問(wèn)題，相關(guān)職能部門(mén)專題研究橫四線西段公路工程調(diào)概，報(bào)請(qǐng)市委市政府同意后核減。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)管理有待加強(qiáng)的問(wèn)題，1個(gè)職能部門(mén)加強(qiáng)工程分包管理，1個(gè)職能部門(mén)優(yōu)化非中心組團(tuán)未達(dá)標(biāo)水體整治工程設(shè)計(jì)變更、工程進(jìn)度款審批權(quán)限。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢的問(wèn)題，1個(gè)職能部門(mén)與2個(gè)鎮(zhèn)街聯(lián)合成立前線實(shí)體指揮部，全面統(tǒng)籌解決工程銜接問(wèn)題，加快建設(shè)進(jìn)度。

　　2.重點(diǎn)民生資金審計(jì)方面。

　?。?）社會(huì)保險(xiǎn)基金審計(jì)方面。對(duì)社保政策落實(shí)不嚴(yán)格的問(wèn)題，1個(gè)職能部門(mén)核實(shí)確認(rèn)少報(bào)銷金額，逐步將差額部分劃撥到參保人。對(duì)醫(yī)保基金監(jiān)管不到位的問(wèn)題，1個(gè)職能部門(mén)核實(shí)確認(rèn)醫(yī)保待遇金額并追回部分退款。

　?。?）東西部協(xié)作政策落實(shí)和資金管理使用審計(jì)方面。對(duì)協(xié)作項(xiàng)目實(shí)施成效不佳的問(wèn)題，6個(gè)部門(mén)、單位整改落實(shí)項(xiàng)目分紅，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策。對(duì)協(xié)作項(xiàng)目監(jiān)督管理不到位的問(wèn)題，6個(gè)部門(mén)、單位督促辦理抵押質(zhì)押或擔(dān)保手續(xù)、制訂資產(chǎn)收益村集體分配方案。對(duì)協(xié)作項(xiàng)目建設(shè)管理薄弱的問(wèn)題，5個(gè)部門(mén)、單位已規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)程序、統(tǒng)籌資金使用。

　?。?）涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合及資金管理使用審計(jì)調(diào)查方面。對(duì)資金使用管理不合規(guī)的問(wèn)題，1個(gè)鎮(zhèn)街已將中央漁業(yè)補(bǔ)助資金撥付到位，2個(gè)鎮(zhèn)街已置換追加“四好農(nóng)村路”日常養(yǎng)護(hù)資金。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)管理不到位的問(wèn)題，職能部門(mén)已印發(fā)鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目九條意見(jiàn)，明確審批審查要求，強(qiáng)化發(fā)包管理和監(jiān)督。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)緩慢的問(wèn)題，職能部門(mén)加強(qiáng)資金管理及工作指導(dǎo)，督促鎮(zhèn)街落實(shí)整改。

　?。?）教育政策落實(shí)情況審計(jì)調(diào)查方面。對(duì)民辦學(xué)校監(jiān)管力度不足的問(wèn)題，職能部門(mén)督促鎮(zhèn)街幼兒園按規(guī)定年檢，杜絕違規(guī)辦學(xué)現(xiàn)象；1個(gè)鎮(zhèn)街已約談相關(guān)學(xué)校。對(duì)教育經(jīng)費(fèi)使用管理不規(guī)范的問(wèn)題，職能部門(mén)已修訂管理辦法，明確公辦幼兒園建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)條件及資金使用要求。

　?。?）其他民生領(lǐng)域?qū)徲?jì)方面。對(duì)個(gè)別民生事項(xiàng)仍需完善的問(wèn)題，職能部門(mén)加強(qiáng)低保對(duì)象信息月度核查，補(bǔ)發(fā)鎮(zhèn)街老年人分類救助金，建立新建住宅區(qū)配建養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施監(jiān)督檢查聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

　　3.產(chǎn)業(yè)園及配套項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)方面。對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃統(tǒng)籌力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)的問(wèn)題，職能部門(mén)研究編制工業(yè)園區(qū)專項(xiàng)規(guī)劃，積極創(chuàng)建省級(jí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。對(duì)產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目建設(shè)仍有不足的問(wèn)題，1個(gè)鎮(zhèn)街印發(fā)“斷頭路”攻堅(jiān)工作方案并組織實(shí)施道路建設(shè)，加強(qiáng)所屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)租賃管理。對(duì)重大科創(chuàng)平臺(tái)成果轉(zhuǎn)化有待進(jìn)一步提高的問(wèn)題，職能部門(mén)已出臺(tái)科技創(chuàng)新強(qiáng)市十五條，組織實(shí)施市級(jí)重大科技專項(xiàng)。

　　4.智慧停車管理審計(jì)調(diào)查方面。對(duì)停車費(fèi)收入管理不到位的問(wèn)題，1個(gè)部門(mén)、9個(gè)鎮(zhèn)街已建立停車泊位租金制度，全面加強(qiáng)政府停車場(chǎng)非稅收入管理。對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理不到位問(wèn)題，1個(gè)部門(mén)、6個(gè)鎮(zhèn)街、4個(gè)單位已規(guī)范智慧停車收費(fèi)。對(duì)統(tǒng)籌謀劃力度不夠的問(wèn)題，職能部門(mén)已編制完成全市停車資源信息臺(tái)賬，落實(shí)定期報(bào)送、更新要求。對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)不規(guī)范的問(wèn)題，職能部門(mén)履行路內(nèi)停車泊位管理職能，7個(gè)鎮(zhèn)街逐步規(guī)范停車泊位建設(shè)管理。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。共涉及96個(gè)問(wèn)題，已完成整改53個(gè)，整改落實(shí)金額37.17億元，制訂完善制度19項(xiàng)。

　　1.企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)方面。對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平較低的問(wèn)題，2家企業(yè)盤(pán)活可出租物業(yè)，加強(qiáng)投后管理，或收回有關(guān)業(yè)務(wù)自營(yíng)。對(duì)工程建設(shè)管理薄弱的問(wèn)題，2家企業(yè)建立工程建設(shè)全鏈條管理制度，加強(qiáng)工程造價(jià)管理。對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益欠佳的問(wèn)題，1家企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)。

　　2.行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)方面。對(duì)政務(wù)信息化項(xiàng)目建設(shè)管理存在短板的問(wèn)題，相關(guān)職能部門(mén)已完成城市大腦項(xiàng)目指標(biāo)梳理、專題更新迭代開(kāi)發(fā)工作，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期管理、必要性合規(guī)性審核，12個(gè)責(zé)任部門(mén)推進(jìn)項(xiàng)目整改。對(duì)資產(chǎn)使用效益低下的問(wèn)題，1個(gè)鎮(zhèn)街已完成閑置物業(yè)招標(biāo)工作。對(duì)資產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作薄弱的問(wèn)題，3個(gè)部門(mén)和1個(gè)學(xué)校已將相關(guān)資產(chǎn)補(bǔ)錄入賬或規(guī)范處置。

　　3.國(guó)有自然資源資產(chǎn)審計(jì)方面。對(duì)土地管理和集約利用有待加強(qiáng)的問(wèn)題，1個(gè)鎮(zhèn)街已收回部分被違規(guī)占用土地，1個(gè)鎮(zhèn)街完成低效工業(yè)用地拆除整理任務(wù)。對(duì)生態(tài)環(huán)境污染防治工作不到位的問(wèn)題，職能部門(mén)落實(shí)治理措施，加密監(jiān)測(cè)、聯(lián)防聯(lián)控。對(duì)部分土地歷史遺留問(wèn)題未及時(shí)解決的問(wèn)題，1個(gè)責(zé)任鎮(zhèn)街推進(jìn)空間規(guī)劃調(diào)整，推動(dòng)已征收國(guó)有建設(shè)用地分割辦證。對(duì)城市配套設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理不夠規(guī)范嚴(yán)格的問(wèn)題，1個(gè)責(zé)任鎮(zhèn)街建立垃圾收運(yùn)長(zhǎng)效管理機(jī)制，開(kāi)展廚余垃圾分類收運(yùn)。

　　（四）重大違紀(jì)違法問(wèn)題線索辦理情況。對(duì)市審計(jì)局移送的問(wèn)題線索，有關(guān)部門(mén)和單位已立案查處或作出處理。

　　三、推進(jìn)以往年度發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　市審計(jì)局認(rèn)真履行全周期監(jiān)督管理責(zé)任，督促職能部門(mén)全線核查，扣除虛報(bào)清淤工程量，節(jié)約大量財(cái)政資金；會(huì)同職能部門(mén)推動(dòng)整改，督促加快某高速互通輔助車道建設(shè)和互通立交開(kāi)通運(yùn)營(yíng)，日均車輛通行收入翻番。

　　四、審計(jì)查出問(wèn)題未整改原因

　　正在整改中的問(wèn)題96個(gè)，分階段整改類問(wèn)題67個(gè)，持續(xù)整改類問(wèn)題29個(gè)。未整改到位主要由于以下三方面：一是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨不少困難和挑戰(zhàn)，財(cái)力緊張制約相關(guān)款項(xiàng)及時(shí)償付；二是受歷史遺留、政策限制或機(jī)制不成熟等因素影響，快速見(jiàn)效難度大；三是系統(tǒng)性行業(yè)性問(wèn)題線長(zhǎng)面廣。

　　五、下一步工作計(jì)劃

　　市審計(jì)局將按照市委、市政府關(guān)于審計(jì)整改的部署要求，以審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改為著力點(diǎn)，督促整改責(zé)任單位履職盡責(zé)、規(guī)范管理、促進(jìn)改革。同時(shí)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，對(duì)重大問(wèn)題盯住不放、一追到底，從嚴(yán)從實(shí)把關(guān)銷號(hào)，適時(shí)開(kāi)展整改“回頭看”，確保審計(jì)揭示的問(wèn)題嚴(yán)肅處理、徹底整改；提升審計(jì)整改全口徑、全周期管理水平，主動(dòng)向市人大常委會(huì)報(bào)告，與紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事等部門(mén)加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步提升審計(jì)整改效能，以高質(zhì)量審計(jì)監(jiān)督護(hù)航中山經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展！

文字解讀：中山市人民政府關(guān)于2023年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告解讀

圖片解讀：一圖讀懂 || 中山市人民政府關(guān)于2023年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告