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　　2024年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格按照鎮(zhèn)十七屆人大七次、八次會(huì)議要求，依照我鎮(zhèn)總體工作部署，克服財(cái)政收支面臨的困難，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，保障我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作平穩(wěn)運(yùn)行。

　　一、2024年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政收入執(zhí)行情況

　　2024年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政預(yù)算總收入150194萬(wàn)元，為鎮(zhèn)十七屆人大八次會(huì)議調(diào)整預(yù)算收入237550萬(wàn)元的63.23%。

　　1.公共財(cái)政預(yù)算收入92810萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算收入108581萬(wàn)元的85.48%。包括：稅收分成收入35588萬(wàn)元、非稅收入34786萬(wàn)元、其他返還性收入28萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入15307萬(wàn)元、調(diào)入資金7101萬(wàn)元。

　　2.基金預(yù)算收入37151萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算97609萬(wàn)元的38.06%。包括：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入9123萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入2176萬(wàn)元、其他基金收入180萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入72萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25600萬(wàn)元。

　　3.財(cái)政專戶管理資金收入20233萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算31360萬(wàn)元的64.52%。

　?。ǘ┴?cái)政支出執(zhí)行情況

　　2024年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出149530萬(wàn)元，為鎮(zhèn)十七屆人大八次會(huì)議調(diào)整預(yù)算支出236953萬(wàn)元的63.11%。

　　1.公共財(cái)政預(yù)算支出92810萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算108418萬(wàn)元的85.6%。其中主要包括：一般公共服務(wù)支出5292萬(wàn)元、國(guó)防支出4萬(wàn)元、公共安全支出8322萬(wàn)元、教育支出21581萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出287萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出983萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11881萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出3943萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出1310萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5310萬(wàn)元、農(nóng)林水支出5553萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出90萬(wàn)元、資源勘探信息等支出11083萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出88萬(wàn)元、住房保障支出2777萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出168萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1686萬(wàn)元、其他支出7萬(wàn)元、上解支出12445萬(wàn)元。

　　2.基金預(yù)算支出37151萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算97239萬(wàn)元的38.21%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5807萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出及其他支出40062萬(wàn)元、上解支出4047萬(wàn)元、調(diào)出資金-12765萬(wàn)元。

　　3.財(cái)政專戶管理資金支出19569萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算31296萬(wàn)元的62.53%。

　?。ㄈ┴?cái)政主要工作

　　一是堅(jiān)持狠抓收入，切實(shí)加大組織收入的力度。堅(jiān)持按照“穩(wěn)準(zhǔn)存量、抓實(shí)增量、挖掘潛量”的工作思路，持續(xù)落實(shí)調(diào)度機(jī)制，緊扣年度財(cái)政收入預(yù)期，對(duì)財(cái)政收入完成情況進(jìn)行分析，查找不足，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，做好非稅收入執(zhí)收工作。充分梳理盤(pán)活鎮(zhèn)屬公有資產(chǎn)，促進(jìn)資產(chǎn)資源有效使用,超預(yù)期實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)屬資產(chǎn)處置收入，增強(qiáng)我鎮(zhèn)工作的主動(dòng)性和前瞻性。

　　二是堅(jiān)持保障重點(diǎn)，全力兜牢兜實(shí)“三保”底線。堅(jiān)持貫徹落實(shí)“三?！惫ぷ鞯挠嘘P(guān)政策規(guī)定，嚴(yán)格按照國(guó)標(biāo)和省標(biāo)“三?！狈秶蜆?biāo)準(zhǔn)，積極采取措施保障“三保”支出。同時(shí)做好“三?！眻?zhí)行監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置工作，密切跟蹤“三?！敝С鰣?zhí)行情況。全年“三保”支出28471萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了省定標(biāo)準(zhǔn)“三?！北Ｕ下?8.16%。

　　三是堅(jiān)持科學(xué)統(tǒng)籌，聚焦推進(jìn)“百千萬(wàn)工程”項(xiàng)目。撥付約31000萬(wàn)元用于中山市產(chǎn)業(yè)平臺(tái)（三角園）基礎(chǔ)設(shè)施提升改造及配套工程、鎮(zhèn)內(nèi)重點(diǎn)道路以及三角特勤消防（戰(zhàn)勤保障）站等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為構(gòu)建優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)群提供配套設(shè)施。撥付約10000萬(wàn)元用于環(huán)保治理、市政環(huán)衛(wèi)、污水管網(wǎng)建設(shè)、污水處理、道路維護(hù)及排水、農(nóng)村生活污水治理等項(xiàng)目，推進(jìn)水污染治理，優(yōu)化美化城鎮(zhèn)環(huán)境。撥付約7800萬(wàn)元用于三角醫(yī)院規(guī)范化建設(shè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療救治救助項(xiàng)目、困難群體醫(yī)保、適齡女性HPV疫苗接種等各項(xiàng)公共衛(wèi)生支出，提升我鎮(zhèn)公衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量。撥付約3000萬(wàn)元用于高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田和基本農(nóng)田生態(tài)補(bǔ)償、耕地保護(hù)、典型鎮(zhèn)和典型村建設(shè)、生魚(yú)產(chǎn)業(yè)推廣、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治和農(nóng)村風(fēng)貌提升，著力推進(jìn)綠美生態(tài)建設(shè)和鄉(xiāng)村振興。撥付約4000萬(wàn)元用于免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)校教學(xué)樓和宿舍樓建設(shè)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)跑道建設(shè)、廁所建設(shè)、智慧教育項(xiàng)目等，全面提升教育現(xiàn)代化水平。撥付約3400萬(wàn)元為“雙低”家庭、特困人員、優(yōu)撫對(duì)象、殘疾人等困難群體提供保障。撥付約3200萬(wàn)元用于公安信息化建設(shè)、禁毒、打私、綜治維穩(wěn)、交通安全、消防應(yīng)急救援等，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。

　　二、2025年預(yù)算草案

　　（一）總體指導(dǎo)思想

　　堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入落實(shí)省委“1310”具體部署，著力在“統(tǒng)籌、節(jié)流、優(yōu)化、提效”方面下功夫，全面實(shí)施零基預(yù)算和績(jī)效預(yù)算，落實(shí)落細(xì)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求，調(diào)整存量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提升效益，騰出資金保障“百千萬(wàn)工程”等重點(diǎn)任務(wù)。堅(jiān)持規(guī)范管理，優(yōu)先安排“三?！?、債券還本付息等剛性支出，加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審和監(jiān)管，源頭防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，聚力保障高質(zhì)量發(fā)展各項(xiàng)要?jiǎng)?wù)。

　?。ǘ┴?cái)政預(yù)算安排

　　1.收入預(yù)算安排：預(yù)計(jì)2025年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入183091萬(wàn)元。

　?。?）公共財(cái)政預(yù)算收入101235萬(wàn)元。其中，稅收分成收入28000萬(wàn)元、非稅收入9359萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入13152萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金7724萬(wàn)元、調(diào)入資金43000萬(wàn)元。

　?。?）基金預(yù)算收入40082萬(wàn)元。其中，政府性基金預(yù)算收入37582萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入35萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2450萬(wàn)元、上年結(jié)余15萬(wàn)元。

　　（3）財(cái)政專戶預(yù)算收入41774萬(wàn)元。其中，醫(yī)療服務(wù)收入12043萬(wàn)元、教育收入72萬(wàn)元、土地出讓收入28000萬(wàn)元、上年結(jié)余1659萬(wàn)元。

　　2.支出預(yù)算安排：預(yù)計(jì)2025年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出182246萬(wàn)元。

　?。?）公共財(cái)政預(yù)算支出101119萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出8529萬(wàn)元、國(guó)防支出19萬(wàn)元、公共安全支出9340萬(wàn)元、教育支出25672萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出769萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出2014萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12527萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出4316萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出1669萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8026萬(wàn)元、農(nóng)林水支出8274萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出100萬(wàn)元、資源勘探信息等支出4598萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出12萬(wàn)元、住房保障支出2997萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出163萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2138萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)1050萬(wàn)元、上解支出8906萬(wàn)元。

　?。?）基金預(yù)算支出40016萬(wàn)元。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-9841萬(wàn)元、其他支出2500萬(wàn)元、上解支出4357萬(wàn)元、調(diào)出資金43000萬(wàn)元。

　?。?）財(cái)政專戶預(yù)算支出41111萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元、教育支出13萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出44萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出12044萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出1萬(wàn)元、農(nóng)林水支出7萬(wàn)元、調(diào)出資金29000萬(wàn)元。

　　三、2025年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　堅(jiān)持深化零基預(yù)算改革和預(yù)算績(jī)效融合，貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，提升新形勢(shì)下財(cái)政資源的配置效益，為推進(jìn)我鎮(zhèn)“百千萬(wàn)工程”戰(zhàn)略實(shí)施和落實(shí)好各項(xiàng)民生實(shí)事做好資金保障，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。

　?。ㄒ唬┚o抓收入不放松，優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。一是強(qiáng)化非稅收入管理，多措并舉督促和指導(dǎo)執(zhí)收單位按計(jì)劃完成收入任務(wù)，做好非稅收入執(zhí)收工作。二是堅(jiān)持拓寬財(cái)政收入渠道，進(jìn)一步充分盤(pán)活鎮(zhèn)屬資產(chǎn)資源，挖潛、激活、啟動(dòng)一批利用價(jià)值高的項(xiàng)目，加快優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地，提高鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理效益。三是積極謀劃2025年上級(jí)財(cái)政資金、政府性債券資金和超長(zhǎng)期特別國(guó)債，加快完善項(xiàng)目資料，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目落地。

　?。ǘ┘訌?qiáng)統(tǒng)籌辦大事，勤儉節(jié)約保重點(diǎn)。一是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，為產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展提供最優(yōu)硬件。預(yù)算安排約7700萬(wàn)元用于產(chǎn)業(yè)平臺(tái)（三角園）、綠色化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造及配套工程、鎮(zhèn)內(nèi)重點(diǎn)道路升級(jí)改造工程和三角特勤消防（戰(zhàn)勤保障）站項(xiàng)目。另外通過(guò)積極申報(bào)專項(xiàng)債券資金，預(yù)計(jì)2025年將投入以上建設(shè)項(xiàng)目約18億元。二是推進(jìn)市政設(shè)施管養(yǎng)和人居環(huán)境治理，持續(xù)提升城鎮(zhèn)風(fēng)貌。安排約7700萬(wàn)元用于農(nóng)村生活污水治理、市政環(huán)衛(wèi)、生活垃圾、污水管網(wǎng)建設(shè)、未達(dá)標(biāo)水體整治等項(xiàng)目?！鞍偾f(wàn)工程”專項(xiàng)培育資金、典型鎮(zhèn)培育資金、人居環(huán)境整治等專項(xiàng)安排約400萬(wàn)元。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，提高基層醫(yī)療水平。安排約3000萬(wàn)元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、中山市人民醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體基礎(chǔ)設(shè)施（三角片區(qū)）擴(kuò)建工程、結(jié)民村大金鯉片區(qū)提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）綜合服務(wù)能力升級(jí)改造等公共衛(wèi)生項(xiàng)目。四是扶貧助困，提升民生保障水平。安排約3300萬(wàn)元用于雙低家庭、特困人員、優(yōu)撫對(duì)象、殘疾人等困難群眾群體幫扶。五是支持教育事業(yè)，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。安排約3300萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)義務(wù)教育階段民辦學(xué)校學(xué)位、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和學(xué)校修繕項(xiàng)目等。六是打造平安三角，增強(qiáng)三角群眾幸福感。安排約1300萬(wàn)元用于公安信息化建設(shè)、禁毒、打私、綜治維穩(wěn)、消防應(yīng)急救援等項(xiàng)目。

　　（三）推進(jìn)零基預(yù)算改革，深化預(yù)算績(jī)效管理。一是研判財(cái)政收支新形勢(shì)，全面推進(jìn)零基預(yù)算改革，推進(jìn)預(yù)算管理方式創(chuàng)新和財(cái)政資金分配規(guī)范，做好2025年度預(yù)算管理工作。二是持續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理，做好預(yù)算項(xiàng)目事前評(píng)審、事中績(jī)效目標(biāo)完成情況和事后強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程。三是以“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)為支撐，切實(shí)反映全鎮(zhèn)財(cái)政收支、財(cái)力保障和資金監(jiān)控等動(dòng)態(tài)，增強(qiáng)財(cái)政工作全面性和時(shí)效性，助力提升財(cái)政治理效能。

　　2025年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，堅(jiān)持強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，切實(shí)保障民生需要，在新時(shí)代新征程上，為三角高質(zhì)量發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！