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神灣鎮(zhèn)2025年預算草案的報告

2025年3月3日在神灣鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第八次會議上

中山市財政局神灣分局局長  馮嘉瑜

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告2025年預算草案，請予審議，并請列席和邀請列席人員提出意見。

　　2025年，神灣鎮(zhèn)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，認真落實省市各項決策部署和鎮(zhèn)黨委工作要求，著力在“統(tǒng)籌、節(jié)流、優(yōu)化、提效”方面下功夫，全面實施零基預算，堅持厲行節(jié)約，努力提高財政管理法治化、科學化、規(guī)范化水平，增強預算編制的精準性和嚴肅性，促進財政可持續(xù)發(fā)展，聚力保障高質(zhì)量發(fā)展任務。

　　一、2025年預算情況

　　2025年，全鎮(zhèn)預計實現(xiàn)預算總收入71,121.08萬元，預計實現(xiàn)預算總支出69,133.67萬元。

　　（一）一般公共預算

　　1. 一般公共預算收入預計實現(xiàn) 15,127.6萬元，包括：稅收分成收入9,000萬元，非稅收入6,127.6萬元；

　　2. 上級補助收入預計實現(xiàn)11,777.57萬元，包括：一般性轉(zhuǎn)移支付收入8,300萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入3,477.57萬元；

　　3. 一般公共預算支出預計實現(xiàn)46,280.82萬元，主要包括：⑴一般公共服務支出5,721.85萬元；⑵公共安全支出7,720.75萬元；⑶教育支出12,208.63萬元；⑷社會保障和就業(yè)支出4,865.38萬元；⑸衛(wèi)生健康支出1,700.78萬元；⑹節(jié)能環(huán)保支出871.02萬元；⑺城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,847.33萬元；⑻農(nóng)林水支出4,191.79萬元；⑼住房保障支出1,496.28萬元。

　　4. 上解上級支出預計實現(xiàn)6,582萬元，主要包括一般債券利息14萬元，稅收分成代扣民生項目2,568萬元，稅收分成代扣臨時困難救助1,950萬元，均衡性收入代扣臨時困難救助1,750萬元，非稅分成代扣民生項目300萬元。

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　　1. 政府性基金收入預計實現(xiàn)13,601.87萬元，包括國有土地使用權(quán)出讓收入12,801.87萬元，污水處理費800萬元；

　　2. 地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入預計實現(xiàn)13,100萬元，為新增專項債券；

　　3.政府性基金支出預計實現(xiàn)13,949.85萬元，主要為新增專項債對應的支出預計實現(xiàn)13,100萬元；

　　4.上解上級支出實現(xiàn)1,800萬元，為專項債券利息。

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　　預計財政專戶管理資金本年結(jié)余1,306.8萬元。

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　　預計代管資金收入15,255.86萬元，包括市級專項補助收入521萬元，土儲收入13,954.25萬元，其他專戶收入100萬元，上年結(jié)余680.61萬元。預計代管資金支出521萬元，調(diào)出資金14,054.25萬元，代管資金結(jié)余680.61萬元。

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　　預計全年支付債券利息1,814萬元，其中：一般債券利息14萬元；專項債券利息1,800萬元。

　　二、財政預算保障重點

　　一是鞏固民生兜底保障。安排792.73萬元用于保障優(yōu)撫、城鎮(zhèn)三無、特困、低保供養(yǎng)水平等民生補貼，安排352.46萬元用于退役軍人事務，安排190.74萬元用于支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，安排100萬元用于群體性欠薪應急周轉(zhuǎn)。

　　二是堅持教育優(yōu)先發(fā)展。安排10,350.34萬元用于保障公辦學校辦學質(zhì)量及提高教學水平，安排1,143.09萬元用于支持民辦教育事業(yè)發(fā)展。

　　三是改善城鎮(zhèn)人居環(huán)境。安排709萬元用于街道保潔及綠化維護，安排408.52萬元用于城市管家綜合服務改革項目，安排189.39萬元用于雨污管網(wǎng)改造工程。

　　四是支持衛(wèi)生健康工作。安排505.18萬元用于計生、基本醫(yī)療救助金等衛(wèi)生健康工作，安排157萬元用于鎮(zhèn)級基本公共衛(wèi)生經(jīng)費，安排116萬元用于醫(yī)療共同體建設。

　　五是加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。安排878.34萬元用于鄉(xiāng)村振興鎮(zhèn)級配套資金，安排568.67萬元用于扶持全鎮(zhèn)文旅事業(yè)發(fā)展，安排541.39萬元用于水利設施養(yǎng)護及搶險，安排266.34萬元用于村居經(jīng)濟發(fā)展扶持資金，安排160萬元用于企業(yè)騰挪安置扶持資金。

　　六是推進基礎設施建設。根據(jù)上級專項債券收入對應安排13,100萬元用于市政和產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設等，安排800萬元用于排水廠網(wǎng)一體化運行服務費，安排221.65萬元用于征地拆遷補償款。

　　各位代表，2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年。做好今年的財政工作，任務艱巨、責任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，鼓足干勁、勇挑大梁，全力以赴做好全年財政工作，為譜寫神灣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展新篇章而努力奮斗！